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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-01-06 12:16

你好，減免的增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，然后附加稅的直接不用做，交多少你記提多少就可以。

小謝 追問

2022-01-06 12:16

附加稅不用做到營業(yè)外收入嗎

郭老師 解答

2022-01-06 12:18

好事的附加稅的可以不用做。

小謝 追問

2022-01-06 12:25

增值稅是本月交多少計(jì)提多少，減免得直接記到12月的營業(yè)外收入嗎，還是按正常計(jì)提，1月再做到營業(yè)外收入

郭老師 解答

2022-01-06 12:27

增值稅的在12月份結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，其他的需要繳納的在一月份繳納就可以。

郭老師 解答

2022-01-06 12:27

小規(guī)模的增值稅不需要接。

小謝 追問

2022-01-06 12:39

那我算所得稅是不是專票收入加普票收入還要加一個減免增值稅的營業(yè)外收入，以這個收入總額-成本再*稅率

郭老師 解答

2022-01-06 12:41

你好，對的是的，之前年度有虧損的，需要減去虧損。

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相關(guān)問題討論
您好！當(dāng)時也是跟著增值稅走的。應(yīng)該是2萬以下免稅。
2019-03-05 11:38:02
月銷售收入不超過10萬元或者季度收入不超過30萬元，免征附加稅。
2018-03-13 10:20:01
你好，增值稅稅率是百分之1，城建稅減半征收的呢，如果開具的是專票，普票是季度30萬內(nèi)免稅的呢，附加稅也免稅
2020-07-28 10:33:41
三、由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況，以及宏觀調(diào)控需要確定，對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。 財(cái)稅[2016]12號銷售額將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行
2020-04-03 14:49:36
老師：是的，小規(guī)模增值稅免征地方教育稅附加和教育費(fèi)附加，也可以根據(jù)實(shí)際情況享受優(yōu)惠政策。比如，山西省限制月銷售額低于10萬元的小規(guī)模納稅人，繳納本地教育稅附加政策，暫時推行緩繳政策，不增加手續(xù)程序。
2023-03-20 16:26:02
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