小規(guī)模納稅人，自開普票一張，增值稅1200，稅務代開專用發(fā)票一張，增值稅1200，那這個月要交多少稅及附加費？

笑笑老師

職稱：中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-03-01 15:47

假如以上數(shù)據(jù)是季度的銷售呢？

爆米花追問

2017-03-01 16:04

深圳市浩博電子實操里不是如老師那樣，稅局代開的當場交增值稅1200元，因季度銷售額4萬未超過9萬元，只交城建稅1200*0.07=84元，教育附加及地方教育附加免交；自己開的普票季度銷售額未超9萬，免交增值稅，實操里的有誤嗎

笑笑老師解答

2017-03-01 14:46

您好
1200+1200＝2400了。相關附加以這個為計稅依據(jù)，再要交城建7%，教育附加3%，地方教育附加2%，
2400*0.12＝144

笑笑老師解答

2017-03-01 15:54

您好，小規(guī)模第一季度都是按這樣交的。

笑笑老師解答

2017-03-01 16:22

您好，實操里無誤

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