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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-01 10:38

那已經(jīng)認(rèn)證了，怎么辦？

妮兒 追問

2017-03-01 11:56

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值（進(jìn)項(xiàng)稅） 
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 
分錄對(duì)吧？

鄒老師 解答

2017-03-01 10:31

你好，計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 
不需要認(rèn)證的

鄒老師 解答

2017-03-01 10:38

你好，辦理進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2017-03-01 12:22

你好，只需要做第二筆分錄

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相關(guān)問題討論
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
首先，用金稅盤開增值稅專用發(fā)票的話，需要先辦理稅控發(fā)票申請(qǐng)，并在金稅盤中注冊(cè)稅號(hào)和稅務(wù)監(jiān)管密碼，登陸后進(jìn)入發(fā)票管理，進(jìn)行發(fā)票開具，輸入買受方的名稱、稅號(hào)、地址及電話等；接著選擇增值稅專用發(fā)票，輸入本發(fā)票的相關(guān)信息，如本發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、機(jī)器編號(hào)等，再根據(jù)實(shí)際交易情況輸入商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等信息；最后驗(yàn)證輸入信息無誤后，進(jìn)行發(fā)票開具。 以下是一個(gè)具體的案例：X公司與Y公司發(fā)生交易，Y公司需要X公司開增值稅專用發(fā)票，X公司便可登錄金稅盤，輸入Y地址、稅號(hào)等信息，選擇增值稅專用發(fā)票，輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、機(jī)器編號(hào)，以及商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等信息，復(fù)核信息無誤后，完成開具發(fā)票。
2023-02-21 08:05:42
金稅盤無法認(rèn)證發(fā)票哦 需要到稅務(wù)局網(wǎng)站或者稅務(wù)工具認(rèn)證
2016-06-24 10:01:49
你好，計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 不需要認(rèn)證的
2017-03-01 10:31:54
你好！一般跨年就不抵扣了
2018-11-07 10:09:28
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