郭老師 解答

2022-01-05 13:42

加計(jì)扣除的嗎？還是建筑異地預(yù)繳的？

平常心 追問(wèn)

2022-01-05 13:44

建筑異地預(yù)繳

郭老師 解答

2022-01-05 13:45

有一個(gè)本期發(fā)生額，還有實(shí)際抵扣金額，在這里面填寫(xiě)，如果你們需要繳納的稅款大于預(yù)繳的稅款，這兩個(gè)填寫(xiě)的是一樣的，然后在主表28欄里面。

平常心 追問(wèn)

2022-01-05 13:47

老師，本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期突際抵減額，期末余額

郭老師 解答

2022-01-05 13:49

你需要交多少稅款的，這個(gè)月不加預(yù)繳的。

平常心 追問(wèn)

2022-01-05 13:50

我本期在異地交稅103986.41元，本期開(kāi)票應(yīng)納稅135816元，稅控盤(pán)可抵280元，上期留底43689.32元，請(qǐng)問(wèn)怎表

平常心 追問(wèn)

2022-01-05 13:50

建筑勞務(wù)

郭老師 解答

2022-01-05 13:51

那你的實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)135816減去280減去43689。

平常心 追問(wèn)

2022-01-05 14:17

那其他欄數(shù)據(jù)呢，2列填103986.41元，3列103986.41元，4列91846.68元嗎，老師

郭老師 解答

2022-01-05 14:19

好對(duì)的是的是這么做的，第二列你填寫(xiě)進(jìn)去，第三列它是自動(dòng)的。

平常心 追問(wèn)

2022-01-05 14:21

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-05 14:22

不用客氣，工作愉快。