小小～ 追問

2022-01-05 13:12

老師，我們公司是小規(guī)模核定征收，之前1～11月是代賬公司幫我們報稅，就按開票金額報的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)回來我們自己報了，企業(yè)所得稅的收入今年是幫我們報著一百九十多萬，我們賬上的實際收入是有四百多萬，有兩百多萬還沒收錢也沒開票，四季度開票金額只開了20萬左右，我現(xiàn)在申報四季度的稅，需要怎么調(diào)整呢？

meizi老師 解答

2022-01-05 13:15

你好；   那你就補報哈 。 去修改申報表 。 按實際   無票收入 +開票合計來報   

小小～ 追問

2022-01-05 13:25

可以補報嗎？但是金額太大了會不會有麻煩？而且年收入超過300萬了，會不會給我們改變征收方式？

小小～ 追問

2022-01-05 13:26

這樣去補報是不是連增值稅也要一起補呀？

meizi老師 解答

2022-01-05 13:27

 你好； 可以補報。但是要去稅務(wù)局大廳去補報的。是的。增值稅和附加稅以及 所得稅； 還有滯納金的 

小小～ 追問

2022-01-05 13:30

那可不可以從現(xiàn)在開始我每期調(diào)整一點點報，像四季度申報的時候多報一點點這樣，明年每季度也多報一點點，這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2022-01-05 13:32

你好；  你早晚要報的哦。   你要盡快去調(diào)整哈。 不建議一點一點處理的  

小小～ 追問

2022-01-05 13:35

從9月份開始申報表上好像沒有無票收入這欄了額，那我現(xiàn)在申報了無票收入，后面收錢的時候開發(fā)票又怎么辦呢？到時候開發(fā)票的時候開票金額是自動生成在申報表上的？

小小～ 追問

2022-01-05 13:36

一點一點的調(diào)整有什么風(fēng)險嗎？

meizi老師 解答

2022-01-05 13:36

 你好 ； 到時就一起和你開票 普票欄次一起報哈   。    到時開票  紅沖無票收入  減去這部分負(fù)數(shù)在報金額   

小小～ 追問

2022-01-05 13:40

我現(xiàn)在去稅局補報要怎么跟稅局的說呢

小小～ 追問

2022-01-05 13:40

如果是一點一點調(diào)整有什么風(fēng)險嗎？

meizi老師 解答

2022-01-05 13:41

 你好； 你就說  你之前核算出錯 。  最近自查查到漏報了補稅  修改申報表   

小小～ 追問

2022-01-05 13:41

或者，我四季度多報一點，后面5月的時候調(diào)整申報再報一點可以嗎？

meizi老師 解答

2022-01-05 13:43

關(guān)鍵是所屬期不一樣了。  這樣會影響前面的 季度所得稅的處理 和增值稅的