半夏花語 追問

2022-01-05 10:45

老師不好意思，我剛才說錯(cuò)，1%不是抵扣率，是增收率

半夏花語 追問

2022-01-05 10:57

開的發(fā)票，金額是21875.91元，稅額是2843.86，增收率1%，這樣咋算要勾選的抵扣稅額？

喬喬老師 解答

2022-01-05 10:59

你的抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有臺賬嗎？如果有的話，直接按照稅額合計(jì)下，勾選超過多一點(diǎn)都可以的

半夏花語 追問

2022-01-05 11:16

你說的臺賬是指進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)表嗎？這個(gè)有的 ，我思考下，是不是這樣算：我們12月份開的發(fā)票，金額是21875.91元，稅額是2843.86，增收率1%，那么21875.91*1%=218.76是要交給國家的稅，勾選可抵扣稅額就是2843.86-218.76=2625

喬喬老師 解答

2022-01-05 11:40

你好，同學(xué)

你們是小規(guī)模納稅人嗎

半夏花語 追問

2022-01-05 11:41

我們是一般納稅人

喬喬老師 解答

2022-01-05 11:43

一般納稅人開1%的專票嗎？你們主營業(yè)務(wù)是什么呢？沒有見過看1%稅率的一般納稅人