….. 追問(wèn)

2022-01-04 18:11

我們就是購(gòu)買方

郭老師 解答

2022-01-04 18:12

稅法上倒是沒(méi)有規(guī)定，但是它不符合內(nèi)控的要求
看你們自己

….. 追問(wèn)

2022-01-04 18:13

對(duì)我入賬沒(méi)影響吧？我們內(nèi)控規(guī)定是不能為同一人。

郭老師 解答

2022-01-04 18:18

你好，作戰(zhàn)倒是不影響的，能紅沖的最好還是讓對(duì)方紅沖。

….. 追問(wèn)

2022-01-04 18:23

那老師年末了，但是這筆費(fèi)用應(yīng)該是算到去年的，那這個(gè)我到時(shí)做調(diào)整年度損益嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 18:26

這個(gè)發(fā)票你認(rèn)證嗎？幾月份認(rèn)證的。

….. 追問(wèn)

2022-01-04 20:53

沒(méi)認(rèn)證，年底開(kāi)具的，但是有部分是去年的費(fèi)用

郭老師 解答

2022-01-04 20:56

在12月份借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸，銀行存款，然后對(duì)方給你開(kāi)了紅字發(fā)票再開(kāi)正確的，你的分錄是
借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
在做發(fā)票的借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證貸、應(yīng)付賬款。

….. 追問(wèn)

2022-01-04 20:57

這個(gè)還沒(méi)進(jìn)行抵扣呢，不是讓他們紅字重開(kāi)嗎？

….. 追問(wèn)

2022-01-04 20:57

那這個(gè)發(fā)票我還是要先入賬嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 21:02

可以做
屬于去年的最好做

郭老師 解答

2022-01-04 21:03

然后到時(shí)候你自己留一個(gè)復(fù)印件兒做賬抵扣。