以前的會計把固定資產(chǎn)都進了費用，審計要求設立固定資產(chǎn)賬，應該怎么調(diào)賬？有進入管理費用-固定資產(chǎn)的，屬于低值易耗品的也要調(diào)出來，設立低值易耗品賬，這幾年的折舊應該怎么處理？

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-01-04 09:23

你好；那你就調(diào)整：借固定資產(chǎn)-某資產(chǎn) 貸利潤分配-未分配利潤

小魚兒追問

2022-01-04 09:44

用未提完折舊的數(shù)調(diào)整嗎？

meizi老師解答

2022-01-04 09:48

你好；需要調(diào)整的。你還得補折舊的

小魚兒追問

2022-01-04 10:03

用全部金額調(diào):借:固定資產(chǎn) 貸:利潤分配-未分配利潤，再把這幾年未提的折舊，借管理費用貸累計折舊是嗎

meizi老師解答

2022-01-04 10:09

你好；是的。一次性補折舊做借利潤分配-未分配利潤貸累計折舊。不是做管理費用哦。因為你跨年了

小魚兒追問

2022-01-04 10:12

那今年的呢，需要單獨提出來做管理費用嗎

meizi老師解答

2022-01-04 10:17

你好；今年的單獨做到借管理費用貸累計折舊

小魚兒追問

2022-01-04 10:28

以前的年度，在年底的時候都沒有結轉(zhuǎn)本年利潤，我今年給一起結轉(zhuǎn)了嗎？

meizi老師解答

2022-01-04 10:33

你好；可以的。可以一起補結轉(zhuǎn)的

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