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小五子老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2022-01-03 16:26

你好！
可以這樣處理 
"(1)收到的款會計處理 
借:銀行存款  
貸:主營業(yè)務收入  
應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 
(2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 
借:應交稅費—應交增值稅-銷項抵減稅額 
主營業(yè)務成本  
貸:銀行存款  
" 
期末把相關增值稅轉到未交增值稅就可以了

小五子老師 解答

2022-01-03 16:27

收到的時候做主營業(yè)務收入，支出的時候做主營業(yè)務成本。

思群（童裝批發(fā)、零售） 追問

2022-01-03 16:36

我們公司還沒有開勞務發(fā)票給用人單位！

思群（童裝批發(fā)、零售） 追問

2022-01-03 16:39

用人單位支付給我的社保費，可以做預收賬款嗎？我們開票給他們直接可以沖掉

思群（童裝批發(fā)、零售） 追問

2022-01-03 16:40

我們開票的金額包含了有服務費，和幫他們代扣代繳社保費

小五子老師 解答

2022-01-03 16:42

是的，可以沖預收賬款的。

思群（童裝批發(fā)、零售） 追問

2022-01-03 16:51

我們代扣代繳的社保費，怎么做分錄

思群（童裝批發(fā)、零售） 追問

2022-01-03 16:53

是借：其他應付款_社保
貸：銀行存款嗎

小五子老師 解答

2022-01-03 16:53

做到主營業(yè)務成本里面，收到的做到主營業(yè)務收入里面。

小五子老師 解答

2022-01-03 16:54

你還是按我上面給你的分錄做，分別計入主營業(yè)務收入和成本會比較清楚。

思群（童裝批發(fā)、零售） 追問

2022-01-03 16:55

開票了就計提到主營業(yè)務成本里，借：主營業(yè)務成本
貸：其他應收款_社保
這樣對嗎

思群（童裝批發(fā)、零售） 追問

2022-01-03 16:56

但是沒有開發(fā)票。我們這個月才開發(fā)票

小五子老師 解答

2022-01-03 17:01

開票
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入

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相關問題討論
同學你好 你們做代收代付的就可以
2022-03-25 09:59:35
你好！ 可以這樣處理 "(1)收到的款會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費—應交增值稅-銷項抵減稅額 主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 " 期末把相關增值稅轉到未交增值稅就可以了
2022-01-03 16:26:46
學員，用人單位把派遣員工工資、單位承擔社保以及管理費一筆轉賬給勞務派遣公司時，應當分別做以下分錄：現(xiàn)金貸方，應收社保費貸方，應收管理費貸方，應付職工薪酬借方，社會保險費借方，管理費借方。其中，用人單位支付的社會保險費、管理費，派遣公司應拆分出來，按實際發(fā)放的金額分別記錄，以便于繳納社保、準確統(tǒng)計管理費支出。 拓展知識：現(xiàn)金流量表是企業(yè)財務報表的一部分，它反映了某一財務會計期間內，企業(yè)財務狀況的變動情況，以及企業(yè)通過各種財務活動而發(fā)生的現(xiàn)金流量，從而揭示企業(yè)財務狀況的客觀實況?，F(xiàn)金流量表的制作，有助于企業(yè)分析財務活動的現(xiàn)金流動情況，更好地管理財務。
2023-03-15 12:16:53
那你這邊就是借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬。繳納社保的手續(xù)，借應付職工薪酬，同時借其他應收款貸銀行存款。
2022-03-24 23:28:59
你好，同學。 計提 借 Xx費用 貸 應付職工薪酬 代扣和支付 款項 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 應交稅費 個稅 交納個稅 借 應交稅費 個稅 貸 銀行存款
2020-01-17 18:48:03
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