清脆的花瓣 追問

2021-12-31 10:24

其他應(yīng)收款-墊付員工社保及個(gè)稅1448.49   其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款1510.18  這兩個(gè)一直掛著賬 可以把他們直接調(diào)成管理費(fèi)用下掉嗎

鄒老師 解答

2021-12-31 10:25

你好，是什么原因?qū)е碌膾熨~呢？ 
需要查明原因，才知道該如何調(diào)整啊 

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 10:34

就是之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了   老師你幫我看一下這個(gè)應(yīng)該怎么弄  謝謝

鄒老師 解答

2021-12-31 10:35

你好，做錯(cuò)了，你也得告訴我錯(cuò)誤的原因，我才知道如何處理啊 

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 11:01

老師你看一下我剛才給你發(fā)的圖片   其他應(yīng)收款那里是本月繳納本月的社保   本月計(jì)提和發(fā)放上月工資  扣繳的時(shí)候出現(xiàn)了偏差   9月份和10月份的工資是11月份發(fā)的   我11月開始做賬的     11月的時(shí)候我把扣繳社保做在了其他應(yīng)付款里了  其他應(yīng)付款7月份有個(gè)員工罰款450元的之前的會(huì)計(jì)應(yīng)該是做錯(cuò)了   9月份的個(gè)人社保應(yīng)該是沒有做的   老師你幫我看一下  謝謝

鄒老師 解答

2021-12-31 11:05

你好，做錯(cuò)了，你也得告訴我錯(cuò)誤的原因，我才知道如何處理啊 
你給一大堆的分錄，我從哪里去找我需要的呢
你就不能直接描述導(dǎo)致其中有余額的原因嗎，知道原因我就可以回復(fù)該如何處理啊 

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 13:42

老師我現(xiàn)在找出原因了   7月份有個(gè)450元的罰款之前的會(huì)計(jì)做的是其他應(yīng)付款  應(yīng)該是其他應(yīng)收款    還有11月份我做的社保其他應(yīng)付款和12月份扣個(gè)人的金額不一致   現(xiàn)在我調(diào)過來了其他應(yīng)付款平了    最后其他應(yīng)收款是-61.77   這個(gè)還用調(diào)嗎老師  謝謝

鄒老師 解答

2021-12-31 13:43

你好
1，7月份有個(gè)450元的罰款之前的會(huì)計(jì)做的是其他應(yīng)付款 ，應(yīng)該是其他應(yīng)收款，需要調(diào)整過來
2，11月份我做的社保其他應(yīng)付款和12月份扣個(gè)人的金額不一致 ，現(xiàn)在我調(diào)過來了，這個(gè)是已經(jīng)沒有問題了嗎

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 13:52

嗯嗯  是的  其他應(yīng)付款現(xiàn)在是平的   其他應(yīng)收款把12月的社?？鄣暨€掛著-61.77元      這個(gè)其他應(yīng)收款-61.77還用調(diào)嗎  應(yīng)該怎么處理啊  謝謝

鄒老師 解答

2021-12-31 13:54

你好，其他應(yīng)收款把12月的社?？鄣暨€掛著-61.77元，這個(gè)又是什么原因?qū)е碌哪?nbsp;

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 14:08

老師這個(gè)我也沒有查出來  我10月29日入職  11月份的社保在我們公司交的  但是從我的工資里扣出來的   之前沒其他應(yīng)付款沒平就是因?yàn)檫@個(gè)  現(xiàn)在調(diào)回來了其他應(yīng)收款就是-61.77   我查看之前的其他應(yīng)收款一直就沒平著  老師你幫我看一下   謝謝

鄒老師 解答

2021-12-31 14:08

你好，我這邊需要你那邊提供具體原因，我這邊才好知道該如何調(diào)整啊 

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 14:14

老師具體的原因我也不太清楚啊   從一開始其他應(yīng)收款就一直不平  現(xiàn)在調(diào)了之后把12月的社?？鄢筮€有61.77的差額   其他應(yīng)收款應(yīng)該是1月份工資扣12月份社保的金額才對(duì)   這個(gè)61.77元應(yīng)該怎么處理啊  謝謝

鄒老師 解答

2021-12-31 14:16

你好，我這邊需要知道原因才好調(diào)整。
你提供的問題，你自己都不知道原因（具體的原因我也不太清楚），這樣是無法調(diào)整的

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 14:25

那這個(gè)61.77就這樣掛著可以嗎

鄒老師 解答

2021-12-31 14:26

你好，不可以。
應(yīng)當(dāng)去查明錯(cuò)誤的原因，找到了原因再做相應(yīng)的調(diào)整