国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-12-30 17:41

對方如果給你提供了服務(wù)，或者是貨物借庫存，商品貸，預(yù)付賬款正常做賬就可以的，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。

雪白的溪流 追問

2021-12-30 17:43

就是當(dāng)時(shí)已經(jīng)入了預(yù)付賬款了，現(xiàn)在想把預(yù)付賬款調(diào)平，已經(jīng)確認(rèn)發(fā)票收不回來了，可以調(diào)到營業(yè)外支出-壞賬損失中去嗎

郭老師 解答

2021-12-30 17:45

可以的，可以這么做的，但是你做壞賬不合理啊，你這又不是收不回來的錢。

雪白的溪流 追問

2021-12-30 17:48

因?yàn)檫@是以前年度付給對方的錢，對方一直沒有給我們發(fā)票，就直接掛在預(yù)付賬款里了，以前付費(fèi)錢也可以根據(jù)實(shí)際發(fā)生入相關(guān)費(fèi)用嗎？

郭老師 解答

2021-12-30 17:50

你好，借管理費(fèi)用或者營業(yè)外支出都可以啊，但是二級科目你應(yīng)該寫，其他不應(yīng)該寫壞賬。

雪白的溪流 追問

2021-12-30 17:50

那我該寫啥呢？老師

郭老師 解答

2021-12-30 17:52

比如這個(gè)是管理費(fèi)用，辦公費(fèi)借，管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸，預(yù)付賬款匯算清繳。

雪白的溪流 追問

2021-12-30 17:53

我的意思是我要是調(diào)到營業(yè)外支出的話，二級科目寫啥呢？因?yàn)槲遗挛叶紝懝芾碣M(fèi)用匯算清繳會忘記

郭老師 解答

2021-12-30 17:58

好，二級科目可以寫，其他你可以自己單獨(dú)記錄一下，哪一筆分錄不允許抵扣企業(yè)所得稅。

雪白的溪流 追問

2021-12-30 18:04

哦~謝謝老師了

郭老師 解答

2021-12-30 18:07

不用客氣，工作愉快。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 調(diào)表不調(diào)賬：調(diào)整納稅申報(bào)表，但不調(diào)整財(cái)務(wù)賬套里的數(shù)據(jù)
2022-01-10 10:13:44
你好，做之前支付相反分錄 借；銀行存款，貸；固定資產(chǎn)等科目
2020-07-13 15:30:22
你好，你可以找出錯(cuò)誤的地方，然后做調(diào)整分錄
2018-10-16 14:38:51
清查資金：逐筆核對提現(xiàn)、現(xiàn)金收支憑證，找經(jīng)手人核實(shí)流向，理清業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。 現(xiàn)金負(fù)數(shù)：記賬錯(cuò)就更正（補(bǔ)記收入 / 沖減多記支出）；真超支就補(bǔ)資金，后續(xù)流入時(shí)調(diào)賬。 個(gè)人賬戶：讓會計(jì)把錢轉(zhuǎn)回公司，是代收代付就補(bǔ)記往來賬（先掛其他應(yīng)收 / 應(yīng)付，再平賬）。 規(guī)范內(nèi)控：補(bǔ)全現(xiàn)金收支記錄，建現(xiàn)金審批、盤點(diǎn)、職務(wù)分離制度，防再犯。 溝通審計(jì)：隨時(shí)匯報(bào)調(diào)賬進(jìn)度、原因，拿不準(zhǔn)就問審計(jì)局要指導(dǎo)，確保合規(guī) 。
2025-07-01 10:38:49
若客戶不同意退票重開，可進(jìn)行如下調(diào)賬： 收入調(diào)整：按少開金額補(bǔ)記收入，借 “應(yīng)收賬款”，貸 “主營業(yè)務(wù)收入”、“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”，摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票少記收入”。 成本調(diào)整：若之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有誤，按正確與錯(cuò)誤成本差額補(bǔ)記成本，借 “主營業(yè)務(wù)成本”，貸 “庫存商品”，摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票對應(yīng)的銷售成本”。同時(shí)要關(guān)注稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通。
2025-01-17 16:43:16
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    當(dāng)前服務(wù)器繁忙，請稍后重試！
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求，完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容，以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...