上海公司委托英國(guó)公司（海外）做一些項(xiàng)目，錢付到境外，但英國(guó)公司是只能提供形式發(fā)票的（境外公司多數(shù)國(guó)家都是形式發(fā)票），那我們能用匯款的銀行回單、形式發(fā)票、合同，進(jìn)成本費(fèi)用嗎？還是需要幫英國(guó)公司代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，才能進(jìn)成本費(fèi)用，另外英國(guó)公司那邊也是要繳稅的，如果要代扣代繳是不是就造成雙向收稅了？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-12-30 12:25

同學(xué)你好
這個(gè)是在海外的這個(gè)不用繳稅
你們用形式發(fā)票等就可以稅前扣除

ava 追問

2021-12-30 13:12

我剛剛又打電話問了稅務(wù)局12366，說是要代扣代繳增值稅6%，和企業(yè)所得稅10%，企業(yè)所得稅稅率具體要看中國(guó)和對(duì)方國(guó)家的雙邊協(xié)定。

ava 追問

2021-12-30 13:14

另外要到稅局做合同備案，如果金額超過5萬美金，還要做跨境付匯備案。

樸老師解答

2021-12-30 13:23

按說不是在境內(nèi)的發(fā)生的業(yè)務(wù)不用交的呀
你們這是在境內(nèi)發(fā)生的嗎

ava 追問

2021-12-30 15:19

境外企業(yè)為境內(nèi)企業(yè)提供服務(wù)

樸老師解答

2021-12-30 15:23

是在境內(nèi)提供的服務(wù)還是境外的

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