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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2021-12-30 04:40

你好需要計算做好了給你

瘋狂的枕頭 追問

2021-12-30 07:49

謝謝老師

暖暖老師 解答

2021-12-30 08:14

1、屬于資產(chǎn)負債表日后事項，按照資產(chǎn)負債日后事項調(diào)整處理。

暖暖老師 解答

2021-12-30 08:15

2借以前年度損益調(diào)整100
貸其他應付款100

暖暖老師 解答

2021-12-30 08:15

借預計負債300
貸其他應付款300

暖暖老師 解答

2021-12-30 08:15

借其他應付款400
貸銀行存款400

暖暖老師 解答

2021-12-30 08:16

調(diào)整遞延所得稅
借以前年度損益調(diào)整75
貸遞延所得稅資產(chǎn)75

暖暖老師 解答

2021-12-30 08:17

借應交稅費-應交所得稅100
貸以前年度損益調(diào)整100

暖暖老師 解答

2021-12-30 08:17

借利潤分配未分配利潤75
貸以前年度損益調(diào)整75

暖暖老師 解答

2021-12-30 08:17

借盈余公積-法定盈余公積7.5
貸利潤分配未分配利潤7.5

瘋狂的枕頭 追問

2021-12-30 10:32

感謝老師～

暖暖老師 解答

2021-12-30 10:41

不客氣麻煩給與五星好評

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小企業(yè)會計準則所得稅匯算清繳，是小型企業(yè)在本期應繳納所得稅時，根據(jù)會計原則和所得稅法律的要求，計算其所得稅的會計分錄。匯算清繳會計分錄中，企業(yè)可把應繳稅款從未繳納的稅款里抵扣，若抵扣后稅款為負數(shù)，則可將負數(shù)部分累計至下一期的應繳稅款。而拓展知識是，除了企業(yè)本身需要預繳稅款，企業(yè)可以根據(jù)一定的條件，使用遞延所得稅優(yōu)惠政策減免稅款。
2023-03-08 14:01:22
你好這個借利潤分配，未分配利潤，貸應交稅費，應交企業(yè)所得稅。 然后借，應交稅費，應交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
2025-04-21 13:55:29
你好需要計算做好了給你
2021-12-30 04:40:28
對2016年12月31日未決訴訟,甲公司應該按照或有事項會計準則進行處理 借:營業(yè)外支出300 貸:預計負債300 借:遞延所得稅資產(chǎn)300*稅率 貸:所得稅費用 對于2017年3月20日的法院判決，甲公司應該按照資產(chǎn)負債表日后事項進行處理，填制相關(guān)會計分錄 借: 預計負債 300 以前年度損益調(diào)整 100 貸 其他應付款 400 借 應交所得稅 400*25% 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 300*255 以前年度損益調(diào)整 100*25% 借 利潤分配 75 貸 以前年度損益調(diào)整 75 借 利潤分配75*10% 貸 盈余公積 7.5
2021-12-25 21:51:06
1，按謹慎行原則，作為預計負債處理 借，營業(yè)外支出400 貸，預計負債400 2，資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項處理
2021-12-25 21:45:13
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