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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-29 21:19

你好,最后一個(gè)季度利潤(rùn)表的所得稅(當(dāng)月發(fā)生額)填的數(shù)額,是計(jì)提本季度所得稅。

竹心柳影 追問(wèn)

2021-12-29 21:23

老師,那這個(gè)數(shù)額和報(bào)稅時(shí)企業(yè)所得稅第四季度預(yù)繳表的填報(bào)有什么關(guān)系嗎

鄒老師 解答

2021-12-29 21:26

你好,最后一個(gè)季度利潤(rùn)表的所得稅(當(dāng)月發(fā)生額)填的數(shù)額,與第四季度申報(bào)需要繳納的稅款金額一致

竹心柳影 追問(wèn)

2021-12-29 22:19

第四季度申報(bào)表里是本年應(yīng)該繳納的減去前三個(gè)季度已繳納的,減去預(yù)繳的數(shù)額。是本季度應(yīng)該繳納數(shù)額填在利潤(rùn)表里就可以了是吧老師

鄒老師 解答

2021-12-29 22:19

你好,是的,是這樣的

竹心柳影 追問(wèn)

2021-12-30 08:37

好的老師

竹心柳影 追問(wèn)

2021-12-30 08:38

其實(shí)填的就是最后一個(gè)季度應(yīng)實(shí)際繳納稅款。那和當(dāng)季度計(jì)提的數(shù)額不一定相等呀老師

鄒老師 解答

2021-12-30 08:39

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。

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4季度利潤(rùn)表計(jì)提所得稅按全年利潤(rùn)*稅率-已經(jīng)預(yù)交的所得稅
2023-01-14 10:58:26
你好,也需要把之前計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),然后轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的
2017-07-19 14:41:48
您好!你第三季度是15萬(wàn)減去13萬(wàn)然后乘以稅率
2017-10-07 16:40:53
您好,是第三季度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額*稅率
2022-10-10 16:48:21
120000*5%-2500 如果是小型微利企業(yè)
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