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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-29 19:05

你好,增值稅設(shè)置的基本科目:
  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
  應(yīng)交稅金-未交增值稅
  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(待低扣稅金)(為輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人專設(shè)科目)
  對于增值稅科目的設(shè)置要分增值稅一般納稅人,增值稅小規(guī)模納稅人。上述科目主要是針對增值稅一般納稅人設(shè)置的,小規(guī)模納稅人僅設(shè)置“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”科目就行了,因為小規(guī)模納稅人不存在抵扣進項稅額的事項;
  對于增值稅一般納稅人,有抵扣進項的業(yè)務(wù),所以科目要設(shè)置齊全。
 

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