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杰克老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-12-29 18:55

交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅=3.91+1.36+42×13%=10.73萬元；

杰克老師 解答

2021-12-29 18:56

應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅=42×17%=7.14萬元；

杰克老師 解答

2021-12-29 18:56

上面的不對 銷項(xiàng)=42*0.13=5.46萬

杰克老師 解答

2021-12-29 18:57

所以應(yīng)該繳納的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=5.46-10.73=-5.27

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相關(guān)問題討論
你好，你想問的問題具體是？
2018-05-09 15:32:20
一般納稅人開具發(fā)票需要自己開具，不可以到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票，稅務(wù)局也會給一般納稅人代開發(fā)票。
2020-08-10 01:30:15
對于2019年4月1日開始，固定資產(chǎn)采購的增值稅專用發(fā)票，不在分兩次抵扣，直接是一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。對于采購的進(jìn)口增值稅，直接按進(jìn)口的增值稅專用繳款書的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2021-09-26 15:45:39
你好，可以的
2016-06-06 21:57:29
交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅=3.91+1.36+42×13%=10.73萬元；
2021-12-29 18:55:33
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