0456 追問

2021-12-29 18:17

對(duì)，開票沒有按合同明細(xì)開，還有采購(gòu)的有些沒有入庫(kù)存直接當(dāng)?shù)馁M(fèi)用，有點(diǎn)入了庫(kù)存實(shí)際是間接材料不用入庫(kù)存的，現(xiàn)在這種情況怎么處理呢，還有就是跨年的，因?yàn)橹澳攴莸囊灿袉栴}對(duì)不上，但是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了

meizi老師 解答

2021-12-29 18:19

 你好；  那就是會(huì)出現(xiàn)這樣的。  你去看看 實(shí)物和合同一致 還是實(shí)物和發(fā)票一致 ？   

0456 追問

2021-12-29 18:22

都有，有的沒有按合同開，有的是對(duì)方不想開明細(xì)或者其他代替的

meizi老師 解答

2021-12-29 18:23

 你好；  一個(gè)合同一個(gè)業(yè)務(wù)去對(duì)。  不對(duì)的 如果是開票對(duì)的。合同不對(duì)的改合同 。 合同對(duì)的 發(fā)票不對(duì)紅沖發(fā)票；重新開票。   

0456 追問

2021-12-29 18:26

只有這個(gè)辦法了嗎，主要以前年份的也有

meizi老師 解答

2021-12-29 18:27

你好；  是的。只有這個(gè)辦法的。 你要合理就得按這個(gè)來處理   

0456 追問

2021-12-29 18:41

20年從庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面了，也就是20年年末庫(kù)存是0，但是21年開票明細(xì)中還有20年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì)和金額這個(gè)咋個(gè)處理呢

0456 追問

2021-12-29 18:44

間接材料計(jì)入到了庫(kù)存商品，也就是分錄中的失誤，，這個(gè)我可以把它轉(zhuǎn)到周轉(zhuǎn)材料然后在結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎

meizi老師 解答

2021-12-29 18:45

你好 ；  那你就 既然知道怎么產(chǎn)生的。按照你錯(cuò)誤的分錄  挨著去沖掉才行的。 去 把進(jìn)銷存 挨著去檢查  

0456 追問

2021-12-29 18:48

跨年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的怎么處理呢，當(dāng)年的可以直接沖，跨年的怎么處理呢

meizi老師 解答

2021-12-29 18:51

 你好；結(jié)轉(zhuǎn)了就去紅沖了。 假如多結(jié)轉(zhuǎn)的話。 跨年了  損益科目的 用以前年度損益調(diào)整來處理 

0456 追問

2021-12-29 19:12

具體的分錄怎么做呢，主要有的是間接材料入到庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)到成本了，所以現(xiàn)在需要處理跨了年的成本轉(zhuǎn)回到庫(kù)存商品在到周轉(zhuǎn)材料中去

meizi老師 解答

2021-12-29 19:20

挨著你原來的分錄去沖，有損益科目的用以前年度損益科目替代做