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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-12-29 15:10

你好，需要補做增值稅，附加稅的計提，然后再做繳納分錄
補計提
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
借：稅金及附加      ，   貸：應(yīng)交稅費—附加稅
繳納
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
應(yīng)交稅費—附加稅
稅金及附加—印花稅    ，  
   貸：銀行存款

22中級4班 梁芳娟 追問

2021-12-29 15:14

老師 我12月沒有補計提  直接做應(yīng)交稅費-增值稅多少 貸方銀行存款 附加稅也是直接做應(yīng)交稅費 貸方 銀行存款 不知道行不行

鄒老師 解答

2021-12-29 15:15

你好，不行，需要補做計提分錄才是。
請按我回復(fù)的內(nèi)容處理 

22中級4班 梁芳娟 追問

2021-12-29 15:16

好謝謝老師

鄒老師 解答

2021-12-29 15:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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相關(guān)問題討論
印花稅不一定，有的是按次申報電子稅務(wù)局涉稅查詢稅種認(rèn)定里面。
2020-05-06 13:21:25
你好，你們出售什么產(chǎn)品
2020-05-23 12:10:06
如果認(rèn)定了工會經(jīng)費就要申報工會經(jīng)費。 還需申報員工薪資的個稅。
2019-05-07 10:24:27
同學(xué)，你好 要看什么業(yè)務(wù)，才能確定增值稅稅率
2023-02-01 13:28:42
您好！ 增值稅沒有計提一說 主要只要結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下： 結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：?? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ????貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：?? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） ????貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：???? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ????貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 ????貸：銀行存款 印花稅 附加稅的計提分錄 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費 印花稅 城建稅 等
2020-07-13 14:07:13
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