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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-28 10:58

只要是屬于2021年的發(fā)票就可以的。

夜鶯 追問

2021-12-28 10:59

啥意思啊  老師,,,不管發(fā)票的時(shí)間嗎,,那這樣跨年了咋做賬啊  多亂啊

東老師 解答

2021-12-28 11:01

你可以在2021年的時(shí)候先贊工成本,然后等一月份拿到發(fā)票的時(shí)候把暫估沖銷再按照發(fā)票做賬

夜鶯 追問

2021-12-28 11:03

這樣所得稅匯算清繳的時(shí)候就可以稅前扣除是嗎  老師  也不用調(diào)賬了吧   都說所得稅匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬

東老師 解答

2021-12-28 11:04

這種情況的話,你就不需要再調(diào)整了。

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報(bào)期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好 你取得了發(fā)票 確實(shí)多暫估了就要調(diào)增處理的 還得處理賬
2020-05-25 12:31:59
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