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大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-27 09:13

你好，因為截圖不全，無法得知數(shù)據(jù)是期初數(shù)還是期末數(shù)，所以有幾個問題需要跟你確認(rèn)下
1、第一張圖片里，未分配利潤469220.75是不是期末數(shù)？
2、第二章圖片里，未分配利潤475102.71是不是期初數(shù)？
如果第一張圖片里，未分配利潤469220.75是期末數(shù)，第二章圖片里，未分配利潤475102.71是期初數(shù)，那么這樣是對的。
因為本期借方發(fā)生了一筆5881.96，所以未分配利潤期末數(shù)=475102.71-5881.96=469220.75

微信用戶 追問

2021-12-27 09:36

嗷嗷  這樣是對的是嗎   我以為科目余額表的期末數(shù)469220.75   和資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)一樣的  都是469220.75

大海老師 解答

2021-12-27 09:39

是對的，賬目和報表都沒有問題，科目余額表的期末數(shù)是當(dāng)年的期末數(shù)，而資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)是當(dāng)年的期初數(shù)，兩者是不一樣的。

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相關(guān)問題討論
您好，是的。　　　　　
2017-07-03 23:36:13
同學(xué)你好，利潤分配一未分配利潤 可以有余額，不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
1、利潤分配，是指企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定，對當(dāng)年實現(xiàn)的利潤所進(jìn)行的分配，或?qū)Ξ?dāng)年發(fā)生的虧損所進(jìn)行的彌補。年末，該賬戶若為借方余額，表示歷年累計未彌補的虧損，若為貸方余額，表示歷年未分配的利潤。 2、未分配利潤是利潤分配的二級科目。未分配利潤＝期初未分配利潤＋本年利潤－利潤分配＝利潤分配表中的期末未分配利潤 。
2019-06-30 13:04:33
你好 是的 這是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄
2019-01-08 13:52:22
你好，按第一種方式處理的
2019-01-07 08:29:58
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