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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-23 10:52

你好 ； 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可。   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

含蓄的小丸子 追問(wèn)

2021-12-23 11:01

借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 
老師，按照以上的公司情況只有進(jìn)項(xiàng)票的，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只這樣賬務(wù)處理就好了，是嗎

meizi老師 解答

2021-12-23 11:08

你好 ；    是的。  對(duì)應(yīng)的去結(jié)轉(zhuǎn)  

含蓄的小丸子 追問(wèn)

2021-12-23 11:15

謝謝老師的細(xì)心解答！老師，賬怎么年結(jié)？

meizi老師 解答

2021-12-23 11:22

 年結(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)也是上面的分錄  ；   你說(shuō)系統(tǒng)結(jié)賬 ？  

含蓄的小丸子 追問(wèn)

2021-12-23 11:25

是的，金蝶財(cái)務(wù)軟件年結(jié)怎么結(jié)，我只知道月結(jié)，

meizi老師 解答

2021-12-23 11:30

你好；  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1589728436072385164%26wfr=spider%26for=pc去看看 這個(gè)。  如果你確實(shí)不會(huì)的。 找你軟件售后遠(yuǎn)程教你哦  

含蓄的小丸子 追問(wèn)

2021-12-23 11:37

謝謝老師

meizi老師 解答

2021-12-23 12:00

沒(méi)事的； 希望能幫到你   

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一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄主要是：應(yīng)付賬款xx元，七、八、九、十月份增值稅xx元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額xx元；銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄是：銷售收入xx元，銷項(xiàng)稅額xx元；增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是：應(yīng)交增值稅xx元，應(yīng)交稅費(fèi)xx元；交稅會(huì)計(jì)分錄是：應(yīng)交稅費(fèi)xx元，現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計(jì)算，可以使用簡(jiǎn)便的計(jì)算方式：稅率×金額=增值稅，比如有一筆購(gòu)買原材料200元，增值稅稅率為3%，則應(yīng)交增值稅6元，即：0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額，形成留抵，可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額就是增值稅的應(yīng)納稅額
2016-10-07 14:51:07
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額可以不做分錄，下月繼續(xù)留抵
2019-08-07 17:09:29
是的，需要分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17
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