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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-22 14:05

你看一下是不是有紅蟲的業(yè)務放到了借方。

自由的香煙 追問

2021-12-23 10:03

是的,就是紅沖的,是今年6月份和9月份的

自由的香煙 追問

2021-12-23 10:09

老師紅沖的正確分錄應該是什么樣的,麻煩給我發(fā)一下。謝謝

郭老師 解答

2021-12-23 10:22

分錄應該是借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入、負數(shù)應交稅費。負數(shù)

自由的香煙 追問

2021-12-23 10:26

金蝶軟件里的負數(shù)沒法輸入呢,所以我就給它做到借方了。

郭老師 解答

2021-12-23 10:37

可以的
-這個就可以的

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相關問題討論
根據(jù)主營業(yè)務發(fā)生額合計填寫,你是月報就是一個月的發(fā)生額,一般是貸方發(fā)生額
2019-03-24 21:49:39
你好!這2個本身是應該一樣,你這個不一樣,說實話,老師也不知道是因為什么啊。如果你是用軟件的,建議你看下軟件的利潤表期間是不是一致的 老師只能說肯定有個數(shù)據(jù)是錯的。 就像,幼兒園的老師說1%2B2=3,但是有個小朋友說是1%2B2=4,老師也不知道他為什么會說等于4啊
2020-05-22 17:10:35
這個需要結轉到本年利潤下面去才可以,
2019-07-16 12:59:15
你好,累計余額是可能超過當月主營業(yè)務收入的
2017-11-28 11:51:17
有紅沖收入嗎?
2020-05-21 09:15:29
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