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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-22 11:15

新項(xiàng)目在異地預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn)的增值稅及增值稅稅金及附加和0.002的企業(yè)所得稅，到時(shí)回機(jī)構(gòu)所在地如果有進(jìn)項(xiàng)票可抵扣就用銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)差額來補(bǔ)交剩余9個(gè)點(diǎn)的增值稅及增值稅稅金及附加，如果沒有進(jìn)項(xiàng)票是不是就得交9個(gè)點(diǎn)的增值及增值附加稅

.小方. 追問

2017-02-22 11:28

那企業(yè)所得新項(xiàng)目是繳納幾個(gè)點(diǎn)，回機(jī)構(gòu)所在地也是看是否有進(jìn)項(xiàng)票抵扣，用銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)差額來補(bǔ)交嗎

.小方. 追問

2017-02-22 11:33

一般納稅人無論是新老項(xiàng)目如果選擇簡(jiǎn)易征收即使是開了3％的專票，取得的進(jìn)項(xiàng)票也不能抵扣，是嗎？

鄒老師 解答

2017-02-22 10:51

根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算多退少補(bǔ)的

鄒老師 解答

2017-02-22 11:17

是的，是的

鄒老師 解答

2017-02-22 11:29

一般是2%預(yù)交 
是的

鄒老師 解答

2017-02-22 11:34

是的

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根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算多退少補(bǔ)的
2017-02-22 10:51:49
你好這個(gè)是一般納稅人是3%。
2024-11-04 08:54:26
你好 如果是一般納稅人，增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額的25% 工資薪金個(gè)人所得稅7級(jí)超額累進(jìn)稅率 印花稅就看是什么稅目了
2020-11-14 14:06:58
你好，建筑行業(yè)跨市提供建筑服務(wù)，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳0.8%企業(yè)所得稅
2020-07-23 11:05:24
你好，預(yù)繳是按收入的2%征收的。如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅的就按3%預(yù)繳。
2019-09-16 19:36:15
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