10447921@2019 追問

2021-12-21 17:48

老師這是我做的分錄，您幫看看沒問題吧

郭老師 解答

2021-12-21 17:50

不合適
當時收到籃子發(fā)票咋做的

10447921@2019 追問

2021-12-21 17:51

稍等老師是這兩張紙，之前的發(fā)錯了一頁

郭老師 解答

2021-12-21 17:54

這個分錄可以的
可以

10447921@2019 追問

2021-12-21 17:57

沒問題是吧，老師您受累幫我好好看看，

10447921@2019 追問

2021-12-21 17:57

這樣進項稅轉(zhuǎn)出就是沖減留底沒錯吧

郭老師 解答

2021-12-21 18:02

沒有問題的
可以的
轉(zhuǎn)出未交增值稅少了
你的留底少了

10447921@2019 追問

2021-12-21 18:05

現(xiàn)在每個科目都是平的了，是沒問題的是吧

郭老師 解答

2021-12-21 18:09

轉(zhuǎn)出未交增值稅
有余額

10447921@2019 追問

2021-12-21 21:44

沒有余額吧，這是四比分錄

10447921@2019 追問

2021-12-21 21:45

轉(zhuǎn)出未交增值稅 有余額您的意思是之前余額對嗎？

郭老師 解答

2021-12-21 21:50

是的
之前有留底
如果這次開負數(shù)
小于留底還是有余額

10447921@2019 追問

2021-12-21 21:51

序號一分錄下面的那個分錄結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額，是轉(zhuǎn)到了留底金額，序號二分錄下面的那個分錄結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出是沖減留底金額，對嗎？序號一和下面的那個結(jié)轉(zhuǎn)進項稅金和序號二和下面的那個接轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出分錄不是在同一個月份做的

郭老師 解答

2021-12-21 21:52

你好
是的在一個月的