冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 17:27

我也是聽其它老師講的，金額大也不需要嗎，也不明白為什么要去報備，那樣的意圖是什么。

小五子老師 解答

2021-12-20 17:39

一般實際業(yè)務(wù)是真實的，盤虧盤盈內(nèi)部做好流程，領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以。不經(jīng)常發(fā)生的，突然一次金額巨大，那還是需要跟稅務(wù)局溝通的。

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 17:58

就是從代賬公司接回來的賬，和實際公司庫存不符，盤虧不本身就進項稅轉(zhuǎn)出了，對國家有利對自己不利，還要去報備，有人說影響所得稅，不理解

小五子老師 解答

2021-12-20 18:06

多交稅的話，可以不報備，如果是導(dǎo)致少交稅，就有可能需要報備。這個沒有強制規(guī)定說超過多少金額必須報備。

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 19:33

噢，那盤虧就少交稅了嗎？幫我分析一下，盤虧不是進項轉(zhuǎn)出，我不是多交了增值稅了嗎

小五子老師 解答

2021-12-20 19:34

盤虧多交了增值稅，但是少交了企業(yè)所得稅。

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 20:54

少交了企業(yè)所得稅能舉個例子嗎

小五子老師 解答

2021-12-20 20:55

盤虧100，所得稅25%，交25萬所得稅。

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 20:59

我小白 還是不明白 反正100乘以25%是等于25 但為什么是少交 始終不得理解

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 21:01

里面的勾稽關(guān)系不懂

小五子老師 解答

2021-12-20 21:13

總之你記住，盤盈盤虧沒有說一定要到稅務(wù)局備案，你只要是正常的業(yè)務(wù)，就算稅務(wù)局稽查，你都是真實的正常的業(yè)務(wù)，就不怕的。

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 21:20

現(xiàn)在我遇到一個事情就是從代賬公司拿回的賬庫存商品和實際不一致 它每次結(jié)轉(zhuǎn)的成本 和我現(xiàn)場的不一樣 并且現(xiàn)場那些存貨 有些開票 有些沒開票 我現(xiàn)在也搞不明白 那我估價讓領(lǐng)導(dǎo)簽字直接調(diào)賬嗎  我最擔(dān)心的是我那些沒開票的存貨 怕稅務(wù)局查

小五子老師 解答

2021-12-20 21:25

你直接按實際的庫存盤點，領(lǐng)導(dǎo)簽字入賬就可以了，其他的等稅務(wù)查到了再說。

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 21:26

好的把 若稅務(wù)局讓罰款 老板肯定不爽了

小五子老師 解答

2021-12-20 21:54

那么辦法了，之前的錯誤，現(xiàn)在一時也彌補不了。

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 21:55

好的吧 謝謝了

小五子老師 解答

2021-12-20 23:21

不客氣。祝工作順利。