老師我們公司是一般納稅人,每個(gè)月有計(jì)提2000房租,次月收到專票,做賬和認(rèn)證時(shí)間怎么做分錄呢?
甜
于2021-12-20 15:49 發(fā)布 ??1096次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2021-12-20 15:50
你好,你計(jì)提的分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?
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借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-04-10 22:03:21

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-12-20 11:38:41

借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款
全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-11-04 13:23:19

您好,
1.待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后會計(jì)分錄如下:
2.取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月認(rèn)證 借:相關(guān)科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)。
3.待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2021-11-04 10:08:47

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2021-10-19 13:55:53
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