單薄的黑褲 追問(wèn)

2021-12-19 09:55

當(dāng)時(shí)我前任會(huì)計(jì)把這筆分紅款寫(xiě)了借其他應(yīng)付款。  貸現(xiàn)金。現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)，我想平了這筆其他應(yīng)付款？我,怎么做

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-12-19 09:56

你好 這個(gè)現(xiàn)在的實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)還正確嗎？
主要看現(xiàn)在數(shù)據(jù)是否正確
還有現(xiàn)在其他應(yīng)付款科目還有這個(gè)股東的余額嗎

單薄的黑褲 追問(wèn)

2021-12-19 10:00

其他應(yīng)付款有這個(gè)余額是我之前的會(huì)計(jì)做的

單薄的黑褲 追問(wèn)

2021-12-19 10:04

我現(xiàn)在只想平了他

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-12-19 10:06

你好 這個(gè)實(shí)際已經(jīng)支付了吧
如果是只想平賬
1轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn)中
2看是否已經(jīng)付款  付款話 借：其他應(yīng)付款 貸：付款方式

單薄的黑褲 追問(wèn)

2021-12-19 10:10

借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)   貸其他應(yīng)付款？是這樣子做嗎？

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-12-19 10:14

這個(gè)是只是為了平賬 
為了以后核算準(zhǔn)則
建議是看下當(dāng)時(shí)最終付款情況
其他應(yīng)付款是不是剩余的個(gè)稅或是其他原因