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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-12-18 16:06

你好，需要填寫相應(yīng)的減免稅額，實際才是按更低的稅率 

黛 追問

2021-12-18 16:07

麻煩老師詳細解答一下分別怎么填表嗎

鄒老師 解答

2021-12-18 16:08

你好，是符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎？利潤總額是多少呢？
我需要知道這兩個信息，才可以計算填寫 

黛 追問

2021-12-18 16:10

是小微企業(yè)，利潤年不超100萬

黛 追問

2021-12-18 16:11

分別填寫的是哪個減免稅額的表呢

鄒老師 解答

2021-12-18 16:13

你好，填寫在減免稅額明細表里面的小型微利企業(yè)減免所得稅，季度減免的所得稅=利潤總額*（25%—2.5%）

黛 追問

2021-12-18 16:16

具體填寫哪個表呢

鄒老師 解答

2021-12-18 16:17

你好，填寫在減免稅額優(yōu)惠明細表

黛 追問

2021-12-18 16:18

是30那個還是40那個

鄒老師 解答

2021-12-18 16:19

你好，你能提供一下你說的 30那個和40那個的圖片嗎？ 

黛 追問

2021-12-18 16:20

A201030和A201040這兩個表不知道該填寫哪個

鄒老師 解答

2021-12-18 16:21

你好，能提供一下對應(yīng)的表頭內(nèi)容嗎（這樣說代碼，也記不住具體是哪個表格啊）

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，是的，這個應(yīng)該是自動帶出數(shù)來的。
2020-07-14 15:47:16
是的 是之前的1-6月之前實際繳納的
2019-10-15 10:03:07
您好，是包含的，但異地預(yù)繳需要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)做備案。
2020-05-26 05:33:27
是的
2016-10-24 12:09:59
你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
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