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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-12-17 13:56

小規(guī)模之前稅率是3%的，現(xiàn)在是1%季度。
45萬可以免增值稅
小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，
利潤100萬到300萬之間的，稅率10%，
超過300萬的，全部按照25%繳納。

tian?tian 追問

2021-12-17 13:58

超過45萬交多少？比如說46萬營業(yè)額，是1萬交增值稅還是46萬交增值稅

tian?tian 追問

2021-12-17 13:58

45萬指的是營業(yè)額嗎

郭老師 解答

2021-12-17 13:59

你好，超過的全額繳納的，比如46萬不含稅的，按46萬乘以1%這個(gè)來繳納的。

郭老師 解答

2021-12-17 13:59

45萬是不含稅的銷售額。

tian?tian 追問

2021-12-17 14:00

這個(gè)45萬是含稅金額，還是不含稅金額老師

tian?tian 追問

2021-12-17 14:02

多少金額要自動成為一般納稅人

郭老師 解答

2021-12-17 14:03

45萬是不含稅的銷售額。

tian?tian 追問

2021-12-17 14:07

多少轉(zhuǎn)一般納稅人

郭老師 解答

2021-12-17 14:08

連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額超過500萬。

tian?tian 追問

2021-12-17 14:32

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-17 14:34

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好 你是指企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)嗎？ 小規(guī)模稅種通常是按季度申報(bào)的，個(gè)別的除外（比如工資薪金個(gè)人所得稅）
2019-11-25 16:55:23
你好，所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳，年度匯繳”，所以，不管什么納稅人，一般情況下，所得稅都是季度申報(bào)的！增值稅，有不同情況 ，一般的是月報(bào)，小規(guī)模的是季報(bào)
2018-03-25 12:27:34
不能，增值稅不能在企業(yè)所得稅能扣除
2020-01-03 10:12:38
增值稅=不含稅開票金額*稅率 企業(yè)所得稅=利潤總額*企業(yè)所得稅稅率
2023-08-17 10:41:15
你好，一般納稅的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。小規(guī)模納稅人月銷售額10萬以下是免征增值稅的。所得稅是按月或者按季度預(yù)繳，預(yù)繳是會計(jì)利潤乘以所得稅稅率。年終匯算清繳會比較麻煩一點(diǎn)，要根據(jù)會計(jì)利潤計(jì)算應(yīng)納稅所得額（可以理解為稅法口徑的利潤），乘以適用稅率。小微企業(yè)可以享受所得稅的稅收優(yōu)惠。
2020-07-31 12:57:10
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