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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-12-17 13:02

對方是自產(chǎn)自銷給你們開的免稅的農(nóng)產(chǎn)品嗎?

A注冊公司代理記賬余蕾蕾 追問

2021-12-17 14:06

對,蔬菜魚蝦這方面的農(nóng)產(chǎn)品

郭老師 解答

2021-12-17 14:07

你好,對方是自產(chǎn)自銷的,如果你們買來銷售出去的,按照9%來抵扣蔬菜的這種,如果你們是銷售出去免稅,就不能抵扣了。

A注冊公司代理記賬余蕾蕾 追問

2021-12-17 14:11

我們開出去的是9個點(diǎn)的專票,對方可以抵扣!我的疑問是我算進(jìn)項(xiàng)按照金額直接乘以9個點(diǎn),還是需要換算為除以1.09在乘以9個點(diǎn)

郭老師 解答

2021-12-17 14:12

按你9%的來抵扣就可以的。

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相關(guān)問題討論
您好。當(dāng)然是可以的了
2021-08-13 21:17:19
借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以
2019-09-12 15:51:23
您好!借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)就可以了。
2016-07-23 12:01:54
你好,之前的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用的,賬是接著之前的賬務(wù)處理繼續(xù)做相應(yīng)賬務(wù)處理
2020-03-28 15:46:12
對方是自產(chǎn)自銷給你們開的免稅的農(nóng)產(chǎn)品嗎?
2021-12-17 13:02:21
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