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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-17 09:58

你好,之前是借管理費用辦公費貸銀行存款嗎?

Diana 追問

2021-12-17 10:28

之前借管理費用,貸其他應(yīng)收

郭老師 解答

2021-12-17 10:30

借其他應(yīng)收款借管理費用,借管理費用貸其他應(yīng)收款。

Diana 追問

2021-12-17 10:32

老師,沒看明白

郭老師 解答

2021-12-17 10:34

沖這之前的

然后再做發(fā)票的。

Diana 追問

2021-12-17 10:43

好的謝謝。那如果我收到發(fā)票,在下一年認(rèn)證,那分錄怎么做

郭老師 解答

2021-12-17 10:46

那你修改一下我寫的第二個分錄,借管理費用,應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸其他應(yīng)收款
第二年認(rèn)證了,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

Diana 追問

2021-12-17 11:16

那我當(dāng)時做的時候不知道可以抵扣,可以在這個月先調(diào)整成你這個是嗎

郭老師 解答

2021-12-17 11:19

你好是的,是這么做的。

Diana 追問

2021-12-17 13:12

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-17 13:12

不用客氣,工作愉快。

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