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送心意

趙老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2014-12-17 22:19

謝謝老師的回答，還有一個(gè)問題，工業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)操第70號(hào)記賬憑證中的設(shè)備維修費(fèi)有增值稅專用發(fā)票，為什么分錄不能寫成     制造費(fèi)用-維修費(fèi)927.35和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）這兩筆分錄，而是合成了一筆分錄，全部歸為制造費(fèi)用？這里的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎？

幸福的臺(tái)燈 追問

2014-12-18 11:10

好的，謝謝老師，看答案是沒抵扣的。

趙老師 解答

2014-12-17 15:47

公司是代扣代繳個(gè)稅，但是員工所有的工資薪金是公司承擔(dān)的，計(jì)提時(shí)借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，發(fā)放工資時(shí)要把這部分工資全部發(fā)放出去借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款（代扣社保）。

趙老師 解答

2014-12-17 22:23

設(shè)備維修費(fèi)取得了增值稅專票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。

趙老師 解答

2014-12-18 13:40

要抵扣的。

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2019-04-15 09:19:29
你好！ 一月從學(xué)校獲得的收入預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅：（12000-5000-1000-1000-2000-1000）*3%=60
2022-06-18 04:13:12
是的，需要代扣代繳。
2022-03-29 11:02:03
你好，你們企業(yè)申報(bào)在自然人電子稅務(wù)局里面。
2022-03-18 15:51:17
你好，登錄自然人電子稅務(wù)局（扣繳端）-退付手續(xù)費(fèi)核對(duì)-點(diǎn)擊下一步，即可退還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)。
2022-02-23 09:52:15
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