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稅控盤維護(hù)費(fèi)，一般納稅人，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？現(xiàn)在在減免稅款科目，要轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目中？

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

2021-12-14 16:50

你好；  比如舉例
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
   借：管理費(fèi)用   280
     貸：銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額，
   借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280
借：管理費(fèi)用   -280
借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280   ；借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280貸
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280

shmilyxin030701 追問

2021-12-14 17:06

老師，您好老師我現(xiàn)在余額在減免增值稅借方，直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280，貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅費(fèi)280可以嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡行嗎！

meizi老師解答

2021-12-14 17:12

你好；自己去結(jié)轉(zhuǎn)下。可以參考我的；

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