姍姍 追問

2021-12-14 09:56

是出差的，還沒有報(bào)銷，我勾選了抵扣

郭老師 解答

2021-12-14 09:56

借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。

姍姍 追問

2021-12-14 09:59

老師，那銷售-進(jìn)項(xiàng)要怎樣做呢，謝謝

郭老師 解答

2021-12-14 10:01

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

姍姍 追問

2021-12-14 10:22

老師，這樣做對(duì)吧

郭老師 解答

2021-12-14 10:25

第二個(gè)不對(duì)，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，二級(jí)科目是城建稅，地方教育教育附加。

姍姍 追問

2021-12-14 10:29

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-14 10:31

不用客氣工作愉快。