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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-13 14:18

借銀行存款，貸營業(yè)外收入。

陳洋 追問

2021-12-13 14:23

此款沒有經(jīng)過銀行，從應(yīng)扣的社保里減去了。而且是要返給個人的部分

郭老師 解答

2021-12-13 14:23

你好，借其他應(yīng)收款，社保貸，其他應(yīng)付款、個人負(fù)擔(dān)的社保。

郭老師 解答

2021-12-13 14:24

需要抵扣的時候，借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保、其他應(yīng)付款、個人負(fù)擔(dān)的社保貸、銀行存款、其他應(yīng)收款，社保局。

陳洋 追問

2021-12-13 14:41

這是七月的賬，我當(dāng)時把這筆款直接加到工資里了，現(xiàn)在其他應(yīng)收款－社保個人部分貸方余額多出來了，我不知如何調(diào)賬

郭老師 解答

2021-12-13 14:45

在做這個分錄就可以的。

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你好 可以的 (1)、收到穩(wěn)崗補(bǔ)助： 借：銀行存款 貸：遞延收益 (2)、穩(wěn)崗補(bǔ)助用于職工生活補(bǔ)助、繳納社會保險費(fèi)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、技能提升培訓(xùn)等支出時： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 同時： 借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入
2020-03-23 12:39:44
直接做其他應(yīng)付款就可以了
2019-10-31 10:56:31
你好， ，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-02 13:40:17
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 社保，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 社保，負(fù)數(shù)，或者是借應(yīng)付職工薪酬 社保 貸營業(yè)外收入
2020-04-06 13:44:48
借營業(yè)外支出貸銀行存款
2020-01-10 09:49:30
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