小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-11 20:46

就是我現(xiàn)在12月份，申報(bào)收入是11月份的，那我退稅出口明細(xì)申請(qǐng)單上的申報(bào)年月，也填202111？是這樣嗎？

思頓喬老師 解答

2021-12-11 20:47

您好。是的，填寫(xiě)所屬期11月份

思頓喬老師 解答

2021-12-11 20:47

比如報(bào)關(guān)單是5月份，您在8月所屬期申報(bào)，那么寫(xiě)的是8月份

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-11 20:57

那我抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，需要在銷項(xiàng)收入申報(bào)的時(shí)候填到增值稅報(bào)表里嗎？

思頓喬老師 解答

2021-12-11 21:02

您好，這個(gè)也是需要的

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-11 21:23

但是我看我們稅務(wù)局群里，大家都填的202112
那是不是意味著所屬期要填201212
如果所屬期填了12，但是我增值稅報(bào)的是11，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)該填在本期增值稅報(bào)表嗎實(shí)在是糊涂了

思頓喬老師 解答

2021-12-11 21:24

您好?，F(xiàn)在所屬期是11月份，但是12月份申報(bào)的呀

思頓喬老師 解答

2021-12-11 21:25

您好。其實(shí)現(xiàn)在就是12月份報(bào)11月份的東西，寫(xiě)12月

思頓喬老師 解答

2021-12-11 21:28

您可以關(guān)注 微信公眾號(hào)：出口退稅

思頓喬老師 解答

2021-12-11 21:29

這個(gè)公眾號(hào)很不錯(cuò)的，權(quán)威公眾號(hào)

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-11 21:46

就是這塊寫(xiě)201212，然后進(jìn)項(xiàng)的這些稅款，要寫(xiě)在201211的增值稅申報(bào)表里，對(duì)嗎，老師

思頓喬老師 解答

2021-12-11 22:10

您好。是的。您沒(méi)用離線版出口退稅軟件申報(bào)啊