微信用戶 追問

2021-12-10 13:33

意思是客戶讓我們給他開30萬的發(fā)票，除掉應(yīng)交的稅費(fèi)和標(biāo)附加，企業(yè)所得稅是按照他開的30來計(jì)算是吧？不能按照公司的總利潤來核定利潤吧？

微信用戶 追問

2021-12-10 13:33

利潤率吧

QQ老師 解答

2021-12-10 13:35

你好！我給你提供發(fā)票了嗎？提供的話，企業(yè)所得稅是按差額計(jì)算。

微信用戶 追問

2021-12-10 13:35

按照開票的金額和提供的成本差額是吧？

微信用戶 追問

2021-12-10 13:36

提供了一半的成本，

QQ老師 解答

2021-12-10 13:36

你好，是的，企業(yè)所得稅是按這個計(jì)算。

微信用戶 追問

2021-12-10 13:36

稅率多少呢？30萬的發(fā)票，成本76144，幫我計(jì)算下稅額可以嗎

QQ老師 解答

2021-12-10 13:37

你們的企業(yè)所得稅主稅率是多少？

微信用戶 追問

2021-12-10 13:37

是13%的稅率呢

QQ老師 解答

2021-12-10 13:38

這是增值稅稅率，不是企業(yè)所得稅稅率。

微信用戶 追問

2021-12-10 13:38

超過了100萬的利潤呢

QQ老師 解答

2021-12-10 13:39

你好，如果是小微企業(yè)的話是10%。

微信用戶 追問

2021-12-10 13:40

那我是按照30-15*10%，還是單純的只算30-15*2.5%（只算客戶的開票額）

QQ老師 解答

2021-12-10 13:41

你好，這個業(yè)務(wù)的利潤超過100萬了嗎？