嘻嘻 追問

2021-12-10 11:26

這個發(fā)票異常，不讓抵扣進(jìn)項，要轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2021-12-10 11:28

借應(yīng)付賬款
貸原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

嘻嘻 追問

2021-12-10 11:31

材料已經(jīng)付款了，是不是，借原材料負(fù)數(shù)，貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-12-10 11:32

你好不可以的，然后再做一個借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款，這個營業(yè)外支出也不允許抵扣所得稅。