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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-09 18:44

你好，小規(guī)模納稅人
實(shí)現(xiàn)收入，借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
免征增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   ， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免     

微信用戶 追問(wèn)

2021-12-09 18:46

第一步確認(rèn)收入時(shí)按幾個(gè)點(diǎn)計(jì)應(yīng)交增值稅？

鄒老師 解答

2021-12-09 18:47

你好，按現(xiàn)在的政策，增值稅稅率是按1% 

微信用戶 追問(wèn)

2021-12-09 18:49

也就是季末轉(zhuǎn)入營(yíng)外收入科目的金額？那申報(bào)時(shí)是按多少？

鄒老師 解答

2021-12-09 18:49

你好，現(xiàn)在申報(bào)也是按1%啊  
季末轉(zhuǎn)入營(yíng)外收入科目的金額=不含稅收入*1% 

微信用戶 追問(wèn)

2021-12-09 18:51

是啊，也就是確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提的應(yīng)交增值稅金額啊

鄒老師 解答

2021-12-09 18:51

你好，確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提的應(yīng)交增值稅=含稅金額/1.01*1%=不含稅收入*1% 

微信用戶 追問(wèn)

2021-12-09 18:54

對(duì)啊，計(jì)提多少季末就轉(zhuǎn)入多少到營(yíng)外收入

鄒老師 解答

2021-12-09 18:56

你好，如果是全部免征了，就是這樣處理 

微信用戶 追問(wèn)

2021-12-09 18:58

我們符合季銷小于45萬(wàn)

鄒老師 解答

2021-12-09 19:00

你好，那就是計(jì)提了多少，就結(jié)轉(zhuǎn)多少的

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免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
你好，月度收入低于3萬(wàn)，季度低于9萬(wàn)，免征增值稅
2018-08-10 16:46:52
你好！3萬(wàn)?，F(xiàn)在月度申報(bào)的是3萬(wàn)，季度申報(bào)的是9萬(wàn)
2017-09-22 15:32:01
你好 小規(guī)模是月銷售額不到10萬(wàn) ，季度不到30萬(wàn)免增值稅 所得稅不免
2019-11-03 10:37:52
您好！按月繳納增值稅的小規(guī)模企業(yè)，月收入低于3萬(wàn)或按季度繳納的，月度收入低于9萬(wàn)可以免征增值稅。
2017-06-08 13:31:15
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