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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-12-09 16:20

你好,是站在購買方,還是銷售方角度做分錄? 

晗晴 追問

2021-12-09 16:25

銷售方角度

鄒老師 解答

2021-12-09 16:25

你好,少發(fā)貨的部分之前有確認收入嗎? 

晗晴 追問

2021-12-09 16:25

已經(jīng)確認收入

鄒老師 解答

2021-12-09 16:26

你好,那就只需要補做結轉成本分錄
借:主營業(yè)務成本  , 貸:庫存商品

晗晴 追問

2021-12-09 16:27

補發(fā)后又做反向分錄?

晗晴 追問

2021-12-09 16:28

不需要沖減已經(jīng)計提的成本嘛?

鄒老師 解答

2021-12-09 16:29

你好,少發(fā)貨的部分,之前有做對應成本結轉嗎? 

晗晴 追問

2021-12-09 16:30

有做對應的成本結轉

鄒老師 解答

2021-12-09 16:31

你好,那現(xiàn)在補發(fā)就不需要做任何分錄了 

晗晴 追問

2021-12-09 16:31

好的 謝謝

鄒老師 解答

2021-12-09 16:32

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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