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送心意

小五子老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2021-12-09 01:16

您好！
財會﹝2016﹞22號《增值稅會計處理規(guī)定》中寫到：按照國家統(tǒng)一的會計制度確認(rèn)收入或利得的時點早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點的，應(yīng)將相關(guān)銷項稅額計入“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”科目，待實際發(fā)生納稅義務(wù)時再轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”或“應(yīng)交稅費——簡易計稅”科目。

一凡 追問

2021-12-09 01:20

怎么做分錄，待轉(zhuǎn)變銷項，怎么做

小五子老師 解答

2021-12-09 01:22

待轉(zhuǎn)銷項稅額會計分錄：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應(yīng)交稅金-待轉(zhuǎn)銷項稅額
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

一凡 追問

2021-12-09 01:28

結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額什么意思啊

一凡 追問

2021-12-09 01:35

比如開票12，確認(rèn)收入銷項稅20要怎么用待轉(zhuǎn)銷項稅做

小五子老師 解答

2021-12-09 03:00

你的意思待轉(zhuǎn)銷項稅是8嗎？
借：應(yīng)交稅金-待轉(zhuǎn)銷項稅額   8
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅   8

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相關(guān)問題討論
你好，你算的是對的數(shù)字
2021-07-27 13:51:52
你好 都是按照6%計算增值稅銷項稅
2023-09-11 15:01:54
（1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者)，按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額： 借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2020-07-03 14:55:39
都不能抵扣增值稅這個，你截圖不能抵扣增值稅
2020-06-18 15:02:11
你好，你把題目完整的發(fā)一下看看
2020-03-12 10:24:03
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