王佳 追問

2021-12-08 16:10

老師 我們這個零售收款是暫時的，也就1-2個月，之后我們不會在有零售了，我們還需要去工商增加嗎 ？還有我現(xiàn)在的稅種核定了面有消費稅的 ，但是就是不能申報的填寫銷售收入時

王佳 追問

2021-12-08 16:17

老師 麻煩看看這個是我們目前，核定消費稅在那里操作呢

羽飛老師 解答

2021-12-08 16:19

稍等我一下。我看一下噠

羽飛老師 解答

2021-12-08 16:23

之后我們不會在有零售了，我們還需要去工商增加嗎 ？----如果只是臨時的，就不用增項了。

羽飛老師 解答

2021-12-08 16:24

看了你的圖片，確實是核定來的。你填一下銷售數(shù)據(jù)，截圖看一下稅額是否為O

王佳 追問

2021-12-08 16:31

老師 我重新登錄一下，填寫銷售數(shù)據(jù)，稅額那里有數(shù)據(jù)了，但是這個比例稅率10%， 我看了一下 計算出來的消費稅是那這個比例稅率計算的，目前的珠寶的消費率是5%呀，這個比例稅率是怎么會事情呢

王佳 追問

2021-12-08 16:32

還有老師，我們有銷售黃金金條 和黃金擺件的，這個兩種是不是可以在零售環(huán)節(jié) 免消費稅呢，這個需要怎么填寫呢

羽飛老師 解答

2021-12-08 16:41

5%是優(yōu)惠政策，你看你滿足這個范圍不：金銀首飾(包括鉑金首飾)消費稅由10%的稅率減按5%的稅率征收。減按5%征收消費稅的范圍僅限于金、銀和金基、銀基合金首飾，以及金、銀和金基、銀基合金的鑲嵌首飾。

王佳 追問

2021-12-08 16:42

我們復(fù)合這個政策的，

羽飛老師 解答

2021-12-08 16:44

那你能不能選到對應(yīng)的優(yōu)惠政策？你注意看申報界面

王佳 追問

2021-12-08 16:47

申報界面就是沒有選擇的，

羽飛老師 解答

2021-12-08 16:52

申報表的界面有個消費稅的申報附表三，是減免稅申報表，你把數(shù)據(jù)填一下

王佳 追問

2021-12-08 16:58

老師 我們的是這樣的

羽飛老師 解答

2021-12-08 16:59

你看一下左上方有沒有？

王佳 追問

2021-12-08 17:06

沒有的，是不是要稅局弄一下呢

羽飛老師 解答

2021-12-08 17:09

你先試試把減半額填在第7欄。如果可以就沒問題

王佳 追問

2021-12-08 17:17

老師，填寫不了數(shù)據(jù)

羽飛老師 解答

2021-12-08 17:18

那確實不行，要去稅局處理一下。

王佳 追問

2021-12-08 17:22

好的，老師，謝謝

王佳 追問

2021-12-08 17:38

老師，是不是我的消費稅的應(yīng)稅項目這里搞錯了，如果是黃金飾品、鉑金飾品就是5%，但是我們的現(xiàn)在是其他貴珠寶，我要怎么申請變更呢

羽飛老師 解答

2021-12-09 09:30

你好，直接重新核定一個對應(yīng)的消費稅稅種即可。