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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-14 18:49

您好，年度匯算清繳時(shí)針對(duì)企業(yè)所得稅來(lái)說(shuō)。 
年度匯算清繳主要是對(duì)整個(gè)年度的企業(yè)所得稅進(jìn)行清算，一般情況下，是根據(jù)匯算清繳表，填寫相關(guān)數(shù)據(jù)即可。處理以下問(wèn)題。 
1、會(huì)計(jì)和稅收差異。包括稅收上的限額扣除（如業(yè)務(wù)招待費(fèi)），計(jì)提的一些費(fèi)用（如壞賬準(zhǔn)備），符合稅收規(guī)定但達(dá)不到會(huì)計(jì)規(guī)定的一些收入，固定資產(chǎn)年限等。 
2、稅收上有特殊規(guī)定的一些項(xiàng)目，比如不征稅收入的管理是否到達(dá)稅收上的要求，比如資產(chǎn)損失的確認(rèn)是否到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案等等。 
3、應(yīng)該確認(rèn)收入而未確認(rèn)的收入，例如一些預(yù)收賬款或者往來(lái)款項(xiàng)。 
4、費(fèi)用扣除的一些規(guī)范問(wèn)題。比如票據(jù)是否合規(guī)等。 
如果企業(yè)不大，你可以根據(jù)企業(yè)年度匯算清繳申報(bào)表來(lái)跟著做，按照上面的要求來(lái)填寫。如果企業(yè)比較大，建議找專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。

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年度匯算清繳到5.31號(hào)截至了 如果你沒(méi)有做的必須去稅務(wù)局大廳申報(bào)
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對(duì)不對(duì)，
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應(yīng)交10萬(wàn)，你4個(gè)季度預(yù)交了11萬(wàn)，就退回1萬(wàn) 比如應(yīng)交10萬(wàn)，你4個(gè)季度預(yù)交了9萬(wàn)，就需要補(bǔ)交1萬(wàn)
2019-11-01 09:56:17
您好，你填的金額不對(duì)，導(dǎo)致初始數(shù)據(jù)不符合邏輯關(guān)系
2019-09-25 17:52:49
您好 可以在電子稅務(wù)局看
2019-06-24 08:32:06
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