悅悅 追問

2021-12-07 16:44

因為當(dāng)初有個793.63元進(jìn)賬沒有做轉(zhuǎn)出

悅悅 追問

2021-12-07 16:45

進(jìn)項沒有做結(jié)轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2021-12-07 16:45

你是已經(jīng)轉(zhuǎn)出了572元，還要轉(zhuǎn)出221.63，是吧

悅悅 追問

2021-12-07 16:45

本來當(dāng)月應(yīng)該留底221.63元，結(jié)果交了572的稅，就是進(jìn)項沒結(jié)轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2021-12-07 16:46

那你現(xiàn)在交了，那應(yīng)該就是留底稅額793.63啊

悅悅 追問

2021-12-07 16:49

當(dāng)月是有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的，也有進(jìn)項，進(jìn)項沒結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致留底成負(fù)數(shù)了，交了572的稅款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，應(yīng)該進(jìn)項793.63元可以抵，現(xiàn)在導(dǎo)致進(jìn)項稅額借方余額與進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的貸方余額，多了這793.63元

悅悅 追問

2021-12-07 16:50

怎樣提現(xiàn)這筆留底呢，分錄呢

辜老師 解答

2021-12-07 16:51

留底進(jìn)項稅你可以放在進(jìn)項稅科目的余額里面的

悅悅 追問

2021-12-07 16:56

老師，是到了進(jìn)賬稅借方余額，老師不用做分錄嗎

辜老師 解答

2021-12-07 16:58

是的，進(jìn)項稅余額就是留底進(jìn)項稅，不用在做分錄的