余生很美 追問(wèn)

2021-12-07 15:21

時(shí)間比較長(zhǎng)了，現(xiàn)在用不上了

鄒老師 解答

2021-12-07 15:22

你好
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益

余生很美 追問(wèn)

2021-12-07 15:30

老師，是公司的庫(kù)存商品，一部分銷(xiāo)售出去收不到錢(qián)了，另一部分報(bào)廢

鄒老師 解答

2021-12-07 15:33

請(qǐng)看你前后描述（相互矛盾，我該信哪個(gè)呢）

余生很美 追問(wèn)

2021-12-07 15:34

老師，是公司入了庫(kù)的庫(kù)存商品

鄒老師 解答

2021-12-07 15:34

你好，庫(kù)存商品報(bào)廢了
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
一部分銷(xiāo)售出去收不到錢(qián)了，需要做收入處理，然后做壞賬處理 

余生很美 追問(wèn)

2021-12-07 15:35

不好意思哈，我是幫我朋友問(wèn)，剛才又核實(shí)了一下

鄒老師 解答

2021-12-07 15:35

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

余生很美 追問(wèn)

2021-12-07 15:37

非常感謝

鄒老師 解答

2021-12-07 15:37

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

余生很美 追問(wèn)

2021-12-07 15:39

老師，這個(gè)貸方的進(jìn)項(xiàng)稅額直接相當(dāng)于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？在申報(bào)的時(shí)候不消做處理嗎？

鄒老師 解答

2021-12-07 15:40

你好，庫(kù)存商品報(bào)廢了
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
抱歉，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額