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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-12-07 11:18

你好；     如果你要具體到各個明細社保。 你直接把  下面社保的明細    改成養(yǎng)老   醫(yī)療這樣 的明細做即可。 其他的科目都是一樣的        
1.計提工資 
 借：管理費用等貸：應付職工薪酬——工資 
 2.計提社保和公積金（企業(yè)部分） 
 借：管理費用等
 貸：應付職工薪酬——社保 
應付職工薪酬-公積金
 3.次月發(fā)放工資時 
 借：應付職工薪酬——工資 
 貸：其他應付款——社保(個人部分) 
其他應付款-公積金（個人部分）
 應交稅費——應交個人所得稅 
 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
 4.上交社保公積金 
 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
-      公積金（企業(yè)部分）
 其他應付款——社保(個人部分)
-      其他應付款-公積金（個人部分） 
 貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 5.上交個人所得稅 
 借：應交稅費——應交個人所得稅 
 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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