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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-12-07 11:06

同學(xué)你好
為啥多交了呢

空白 追問

2021-12-07 11:08

增值稅報錯了，沒享受2%

樸老師 解答

2021-12-07 11:19

你開的發(fā)票是多少呢

空白 追問

2021-12-07 11:53

專票130706.98普票404373.66合計535080.64

樸老師 解答

2021-12-07 11:59

我是問你開的發(fā)票稅率是多少

空白 追問

2021-12-07 12:03

開票稅率是1%

空白 追問

2021-12-07 12:03

報稅的時候沒享受2%所以多交了。相當(dāng)于按3%交的

樸老師 解答

2021-12-07 12:11

那就申請退稅就可以了

空白 追問

2021-12-07 12:14

已經(jīng)申請過了，我是問分錄怎么做

樸老師 解答

2021-12-07 12:17

同學(xué)你好
沖減交稅的分錄就行了

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相關(guān)問題討論
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸銀行就可以
2019-01-11 13:09:29
減免增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入 附加稅減免了就直接不做計提了
2017-10-12 13:30:34
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸銀行存款
2019-06-10 22:36:14
繳納小規(guī)模超出部分？？能說得細(xì)致些嗎
2019-06-10 15:38:18
你好，免征增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免 附加稅免征 了就不用計提了 而不是先計提，然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2019-10-17 14:00:32
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