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庾老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2021-12-06 17:54

你好，只要你沒有申報增值稅可以的抵扣確認(rèn)頁面，有一個撤銷統(tǒng)計。然后修改

林霧 追問

2021-12-06 17:56

我是需要修改一張發(fā)票上，有效稅額。供應(yīng)商開了10050票給我們，我們只付了1萬。進(jìn)項我只能抵扣1萬的進(jìn)項。

庾老師 解答

2021-12-06 17:57

這樣的不行修改，您可以算出一萬對應(yīng)的進(jìn)項，然后把多余的進(jìn)項做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。不需要修改認(rèn)證稅額。
不過一般企業(yè)的會計全部抵扣，金額不大，沒什么影響

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相關(guān)問題討論
你好，一個認(rèn)證抵扣了，一個暫時沒有認(rèn)證，需要認(rèn)證了才可以抵扣銷項稅 額
2017-10-07 10:19:38
你好，計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）
2017-05-15 15:02:36
你認(rèn)證后，沒有勾選抵扣，
2019-06-04 23:16:13
不認(rèn)證不能抵稅~~~~~~~~~~~~
2015-12-17 10:22:36
計算方法： 不含稅價格是11100/1.13=9487.182 銷項稅是：8487.18*0.13=1612.823 需要交納的增稅是：銷項-進(jìn)項
2019-06-30 17:09:29
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