橘桔 追問

2021-12-06 10:09

房租應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-房租，貸:銀行存款，不能作為固定資產(chǎn)吧？是租的。進(jìn)貨是:借:庫存商品  貸:銀行存款？

玲老師 解答

2021-12-06 10:11

看錯了 看成倉庫了 進(jìn)貨銷售用的記庫存商品

租賃費(fèi)記長攤 金額小的一個月的記管理費(fèi)用 

橘桔 追問

2021-12-06 10:17

跟原先還是一個銀行卡，就是接著擴(kuò)大繼續(xù)用款，也是這樣做分錄對吧？

玲老師 解答

2021-12-06 10:26

你好 是的 分轉(zhuǎn)增資本， 再支出 是二筆業(yè)務(wù) 是這樣的 分錄 

橘桔 追問

2021-12-06 10:44

然后我還想問一下，就是之前幾年的賬沒有任何數(shù)據(jù)記錄，算不出來未分配利潤數(shù)，情況就是以上情況。想重新開始，以后都按正常的走，我想以現(xiàn)在的模式算出來的利潤數(shù)開始分配利潤，估計(jì)一下原先的未分配利潤數(shù)也就是現(xiàn)在的利潤數(shù)減原先轉(zhuǎn)增資本部分剩下的去分紅。因?yàn)橐郧暗馁~不清楚，說賬上沒那么多錢我就這樣想的。這樣可以嗎，因?yàn)橹暗腻X都循環(huán)使用囤貨了。

玲老師 解答

2021-12-06 10:52

你好 你是內(nèi)賬還是外賬呀  ？

橘桔 追問

2021-12-06 10:54

內(nèi)賬，不是外賬

玲老師 解答

2021-12-06 11:01

內(nèi)長可以盤點(diǎn) 出來期初建賬 再按發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬  

橘桔 追問

2021-12-06 11:04

可是沒有盤點(diǎn)，就算盤點(diǎn)了需要很多地方的支持，除了本倉庫，還有外購原材料外包裝在生產(chǎn)加工商那邊，都不在一個市。本倉庫的用于商品上的他們都不盤的

橘桔 追問

2021-12-06 11:10

我們是零售，加生產(chǎn)，批發(fā)模式一起的，生產(chǎn)加工是我們請?jiān)O(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)好外包裝，按圖生產(chǎn)外包裝，然后發(fā)往主產(chǎn)品那邊給我們包好再發(fā)回我們倉庫

玲老師 解答

2021-12-06 11:13

內(nèi)賬沒有統(tǒng)一規(guī)定 找老板直接給個數(shù)據(jù) 也行