雪 追問

2021-12-04 21:17

前期沒那樣處理，現(xiàn)有什么辦法？

郭老師 解答

2021-12-04 21:17

補(bǔ)
之前的賬務(wù)處理還能反結(jié)賬嗎

雪 追問

2021-12-04 21:20

可以反結(jié)賬，但支出是2019及2020年。

郭老師 解答

2021-12-04 21:20

幾月份做的固定資產(chǎn)

雪 追問

2021-12-04 21:21

2020年12月，2021年已生產(chǎn)，已計(jì)提了折舊入成本

郭老師 解答

2021-12-04 21:22

20年一月份修改
一塊結(jié)轉(zhuǎn)
后面的折舊補(bǔ)上

雪 追問

2021-12-04 21:26

2020年12月轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，2021年已計(jì)提折舊，入了生產(chǎn)成本，請問在什么時(shí)間補(bǔ)錄，已結(jié)轉(zhuǎn)了成本，如何處理？

郭老師 解答

2021-12-04 21:27

你好
這個(gè)月補(bǔ)也可以的

雪 追問

2021-12-04 21:29

老師，是先沖其他應(yīng)收款，把材料直接入固定資產(chǎn)(要先入在建不)？折舊又如何辦？請細(xì)說下，謝謝！

郭老師 解答

2021-12-04 21:34

借在建工程貸固定資產(chǎn)
借在建工程貸其他應(yīng)收款
借固定資產(chǎn)貸在建工程
借制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊
補(bǔ)差額